Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 222/2025 vodné stočné internát 862,29 s DPH zmluva 719019965 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.05.2025 03.06.2025
Faktúra 327/2025 ochrana objektu SOU 16,00 s DPH zmluva 07.07.2025 Mesto Kremnica Ing. Papšová Lubica Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025 08.07.2025
Faktúra 329/2025 ikt služby SOU 300,00 s DPH zmluva 07.07.2025 elibos, s.r.o. Ing. Papšová Lubica Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025 08.07.2025
Faktúra 322/2025 učebnice z príspevku MŠVVaŠ 30,24 s DPH obj.č. 116/2025 04.07.2025 ABCedu Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025 08.07.2025
Faktúra 320/2025 internet 22,90 s DPH zmluva 04.07.2025 DTnet Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025 08.07.2025
Faktúra 319/2025 materiál na údržbu 155,95 s DPH obj.č. 113/2025 02.07.2025 Jan Búry Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025 08.07.2025
Faktúra 293/2025 učebnice z príspevku MŠVVaŠ 351,74 s DPH obj.č. 109/2025 02.07.2025 AITEC sro Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.07.2025 08.07.2025
Objednávka 118/2025 tlačivá 210,00 s DPH 02.07.2025 Ševt Koniarová Lívia Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025
Objednávka 116/2025 učebnice z príspevku MŠVVaŠ 30,24 s DPH 02.07.2025 ABCedu Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025
Objednávka 115/2025 učebnice z príspevku MŠVVaŠ 473,00 s DPH 02.07.2025 EXPOL Pedagogika Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025
Objednávka 114/2025 materiál na údržbu 160,00 s DPH 02.07.2025 Ján Búry Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025
Objednávka 113/2025 učebnice z príspevku MŠVVaŠ 19,20 s DPH 02.07.2025 Lenivá učiteľka Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025
Faktúra 317/2025 obedy PL 40,80 s DPH zmluva 02.07.2025 Psychiatrická nemocnica Mgr. Gorduličová Adriana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.07.2025 08.07.2025
Faktúra 315/2025 ikt služby 550,00 s DPH zmluva 01.07.2025 Alltech Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025 08.07.2025
Faktúra 311/2025 učebnice z príspevku MŠVVaŠ 1 010,00 s DPH obj.č. 106/2025 01.07.2025 TAKTIK vydavateľstvo Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 02.07.2025 08.07.2025
Faktúra 314/2025 antibakteriálne vrecká 21,60 s DPH obj.č. 108/2025 01.07.2025 Elektro - Friebert Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 02.07.2025 08.07.2025
Faktúra 310/2025 záloha plyn 183 1 312,00 s DPH zmluva 01.07.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 09.07.2025 08.07.2025
Faktúra 309/2025 záloha plyn internát 2 954,00 s DPH zmluva 01.07.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 09.07.2025 08.07.2025
Faktúra 308/2025 záloha plyn - Sklenkovec 155,00 s DPH zmluva 01.07.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 09.07.2025 08.07.2025
Faktúra 307/2025 záloha plyn SOU 1 359,00 s DPH zmluva 01.07.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 09.07.2025 08.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/8527