Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 188/2025 detská kovová preliezka - Projekt Tesco 204,99 s DPH 21.10.2025 Ihrisko Pricolino Mgr. Drexlerová Zuzana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 23.10.2025
Faktúra 507/2025 detská kovová preliezka - Projekt Tesco 204,99 s DPH obj.č. 188/2025 20.10.2025 Ihrisko- Lefary Mgr. Drexlerová Zuzana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 22.10.2025 23.10.2025
Faktúra 500/2025 učebnice z príspevku MŠVVaM 230,00 s DPH obje.č. 173/2025 17.10.2025 Raabe Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.10.2025 23.10.2025
Faktúra 496/2025 znalecký posudok na auto 60,00 s DPH obj.č. 183/2025 15.10.2025 Ing. Miroslav Szabo Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.10.2025 23.10.2025
Faktúra 501/2025 vodné stočné SOU- POV ukon.zmluv. 0,12 s DPH zmluva 15.10.2025 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 22.10.2025 23.10.2025
Faktúra 498/2025 Led, žiarovky 11,18 s DPH obj.č. 184/2025 15.10.2025 Elektro - Friebert Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.10.2025 23.10.2025
Faktúra 495/2025 tonery 42,06 s DPH objč.č. 182/2025 15.10.2025 OfficeLand, sro. Mgr. Ján Čecho Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.10.2025 23.10.2025
Faktúra Z26/2025 poistenie PC 47,04 s DPH zmluva 14.10.2025 Alianz Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 15.10.2025 23.10.2025
Faktúra 494/2025 vzdeláv.pedag.a org.príprava - Projekt Erasmus 600,00 s DPH zmluva 14.10.2025 Mgr. Adam Čajka Mgr. Mrázová, PhD. Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 23.10.2025 23.10.2025
Faktúra 493/2025 vzdeláv.pedag.a org.príprava - Projekt Erasmus 800,00 s DPH zmluva 14.10.2025 Adam Čajka Mgr. Mrázová, PhD. Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 23.10.2025 23.10.2025
Faktúra 492/2025 materiál na údržbu 406,53 s DPH objč.č 159/2025 14.10.2025 Ján Búry Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 15.10.2025 23.10.2025
Objednávka 187/2025 vypracovanie - posudok na budovu 550,00 s DPH 14.10.2025 Ing. Milan Marcibál Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 23.10.2025
Faktúra 489/2025 odvoz kuchyn.odpadu 78,11 s DPH zmluva 09.10.2025 Espik Group Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.10.2025 23.10.2025
Faktúra 487/2025 tonery 103,16 s DPH obj.č. 176-1/2025 09.10.2025 MIP Mgr. Ján Čecho Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.10.2025 23.10.2025
Faktúra 486/2025 učebnice z príspevku MŠVVaM 87,00 s DPH obj.č. 178/2025 09.10.2025 OPistropolitana Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 15.10.2025 23.10.2025
Objednávka 185/2025 kanc.potreby, kalenáre 175,00 s DPH 09.10.2025 Lyreco Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 23.10.2025
Faktúra 485/2025 učebnice z príspevku MŠVVaM 170,00 s DPH obj.č. 180/2025 09.10.2025 Albion Books Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 15.10.2025 23.10.2025
Faktúra 478/2025 pečiatky 114,22 s DPH obj.č. 178/2025 09.10.2025 Ing.Amália Černajová-ČERTEX,Žiar nad Hronom Livia Koniarová Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.10.2025 23.10.2025
Faktúra 503/2025 učebnice z príspevku MŠVVaM 179,90 s DPH obj.,č. 181/2025 09.10.2025 AITEC sro Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.10.2025 23.10.2025
Faktúra 506/2025 učebnice z príspevku MŠVVaM 95,92 s DPH obj.č. 181/2025 09.10.2025 AITEC sro Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 15.10.2025 23.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/8808