|
|
Objednávka |
95/2026
|
materiál na údržbu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Elektro - Friebert |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
342/2026
|
tonery
|
290,91 |
s DPH |
obj.č. 93/2026
|
|
11.09.2026 |
Damedis |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
343/2026
|
bezkriedy plus - ročný prístup
|
79,05 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.09.2026 |
Komenský |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
344/2026
|
dohľad nad prac.podmienkami
|
71,55 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.09.2026 |
HealthPrevent |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
93/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
285,18 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
AITEC sro |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
94/2026
|
tonery
|
43,05 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
OfficeLand, sro. |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
92/2026
|
OOPP pre zamestnancov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Pracovné odevy Kado |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
339/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
813,60 |
s DPH |
obj.č. 86/2026
|
|
10.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
340/2026
|
prenájom rohoží
|
27,12 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.09.2026 |
Lindstrom |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
338/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
216,00 |
s DPH |
obj.č.90/2026
|
|
10.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
Z18/2026
|
poistenie detí - projekt
|
61,86 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.09.2026 |
Union poistovňa |
Mgr.Mrázová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
90/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
335/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
249,00 |
s DPH |
obj.č.79/2026
|
|
08.09.2026 |
EXPOL Pedagogika |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
91/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
14,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
89/2026
|
OOPP pre zamestnancov
|
303,07 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Obleč sa do roboty |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
332/2026
|
mesačné náklady - vypožička
|
500,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.09.2026 |
Psychiatrická nemocnica |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
331/2026
|
ochrana objektu SOU
|
16,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.09.2026 |
Mesto Kremnica |
Ing. Papšová Lubica |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
330/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
351,00 |
s DPH |
obj.č.84/2026
|
|
07.09.2026 |
Libera Terra, s.r.o. |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
323/2026
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.09.2026 |
DTnet |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
329/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
341,60 |
s DPH |
obj.č.78/2026
|
|
04.09.2026 |
SPN |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
16.09.2026 |