Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100/2026 vodné stočné internát 735,64 s DPH zmluva 06.03.2026 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.03.2026 16.03.2026
Faktúra 99/2026 drevené matice a skrutky 56,58 s DPH obj.č. 195/2025 06.03.2026 Škola.sk Ing. Papšová Lubica Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 09.03.2026 16.03.2026
Faktúra 97/2026 vyúčtov.elekt 183 23,50 s DPH zmluva 05.03.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.03.2026 16.03.2026
Faktúra 94/2026 obedy PL 272,00 s DPH zmluva 05.03.2026 Psychiatrická nemocnica Mgr. Gorduličová Adriana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 09.03.2026 16.03.2026
Faktúra 92/2026 internet 22,90 s DPH zmluva 05.03.2026 DTnet Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.12.2025 16.03.2026
Faktúra 93/2026 prenájom rohoží 84,03 s DPH zmluva 05.03.2026 Lindstrom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.03.2026 16.03.2026
Faktúra 98/2026 vyúč. Fa elekt. eMklub 17,41 s DPH zmluva 05.03.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.03.2026 16.03.2026
Faktúra 97/2026 vyúčtov.elekt 183 23,50 s DPH zmluva 05.03.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.03.2026 16.03.2026
Faktúra 94/2026 obedy PL 272,00 s DPH zmluva 05.03.2026 Psychiatrická nemocnica Mgr. Gorduličová Adriana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 09.03.2026 16.03.2026
Faktúra 96/2026 vyúč. Fa elekt. SOU 471,33 s DPH zmluva 05.03.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.03.2026 16.03.2026
Faktúra 95/2026 materiál na údržbu 184,70 s DPH obj.č.15-2/2026 05.03.2026 Jan Búry Weiss Milan Ing. Miroslava Vetráková 09.03.2026 16.03.2026
Faktúra 84/2026 záloha elektr. Sklen 79,00 s DPH zmluva 04.03.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.03.2026 16.03.2026
Faktúra 83/2026 záloha elektr. garáž 24,00 s DPH zmluva 04.03.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.03.2026 16.03.2026
Faktúra 78/2026 záloha elektr. Sklen 155,00 s DPH zmluva 04.03.2026 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková 16.03.2026 10.03.2026
Faktúra 86/2026 záloha elektr. eMklub 141,00 s DPH zmluva 04.03.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.03.2026 16.03.2026
Faktúra 82/2026 záloha elektr. internát 1 000,00 s DPH zmluva 04.03.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.03.2026 10.03.2026
Faktúra 81/2026 záloha elektr. 183 312,00 s DPH zmluva 04.03.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.03.2026 10.03.2026
Faktúra 80/2026 záloha plyn SOU 1 361,00 s DPH zmluva 04.03.2026 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.03.2026 10.03.2026
Faktúra 79/2026 záloha plyn SOU jedáleň 28,00 s DPH zmluva 04.03.2026 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.03.2026 10.03.2026
Faktúra 85/2026 záloha plyn SOU 1 063,00 s DPH zmluva 04.03.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.03.2026 16.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/9174