Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Z15/2026 poistenie majetku 521,98 s DPH zmluva 28.07.2026 Uniqa poisťovňa Bieleschová Jana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 28.07.2026 30.07.2026
Faktúra 242/2026 revízia a dodanie hasiacich prístrojov 656,82 s DPH obj.č.67/2026 27.07.2026 Jozef Koloň, EL-PZ Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 28.07.2026 30.07.2026
Faktúra 239/2026 kan.papier 92,25 s DPH obj.č.38/2026 27.07.2026 OfficeLand, sro. Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 28.07.2026 30.07.2026
Faktúra 240/2026 prenájom rohoží 19,93 s DPH zmluva 27.07.2026 Lindstrom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 28.07.2026 30.07.2026
Faktúra 241/2026 dohľad nad prac.podmienkami 71,55 s DPH zmluva 27.07.2026 Health Prevent Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 28.07.2026 30.07.2026
Faktúra 238/2026 ochrana objektu SOU 16,00 s DPH zmluva 09.07.2026 Mesto Kremnica Ing. Papšová Lubica Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.07.2026 30.07.2026
Faktúra 237/2026 odvoz kuchyn.odpadu 127,92 s DPH zmluva 09.07.2026 Espik Group Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.07.2026 30.07.2026
Objednávka 66/2026 učebnice z príspevku MŠVVaM 660,24 s DPH 07.07.2026 AITEC sro Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 30.07.2026
Objednávka 67/2026 revízia a dodanie hasiacich prístrojov 700,00 s DPH 07.07.2026 Jozef Koloň, EL-PZ Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 30.07.2026
Faktúra 236/2026 telefone služby SOU 28,60 s DPH zmluva 06.07.2026 Slovak Telekom Ing. Papšová Lubica Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.07.2026 30.07.2026
Faktúra 232/2026 vyúčtov.elekt emkl. 23,46 s DPH zmluva 06.07.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.07.2026 30.07.2026
Faktúra 234/2026 internet 22,90 s DPH zmluva 06.07.2026 DTnet Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.07.2026 30.07.2026
Faktúra 235/2026 telefone služby 202,57 s DPH zmluva 06.07.2026 Slovak Telekom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.07.2026 30.07.2026
Faktúra 228/2026 materiál na údržbu 132,28 s DPH obj.č. 58-1/2026 03.07.2026 Ján Búry Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.07.2026 30.07.2026
Faktúra 230/2026 servis vozidla Volkswagen Sharan 460,00 s DPH objč.65/2026 03.07.2026 APR garage Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.07.2026 30.07.2026
Faktúra 229/2026 vodné stočné internát 889,09 s DPH zmluva 03.07.2026 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.07.2026 30.07.2026
Faktúra 226/2026 ikt služby 750,30 s DPH zmluva 03.07.2026 Alltech Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.07.2026 30.07.2026
Faktúra 227/2026 asistenčné zlužby elek.en.VO 399,75 s DPH obj.č.55-2/2026 03.07.2026 eSYST Bieleschová Jana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 28.07.2026 30.07.2026
Faktúra 255/2026 vyúčtov.elekt 183 1 108,78 s DPH zmluva 01.07.2026 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.07.2026 30.07.2026
Faktúra 165P mäso, mäsové výrobky 296,54 s DPH 3026076802 29.06.2026 TAURIS a.s. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 30.06.2026 30.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/9522