Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 245/2026 záloha elektr. Sklen 79,00 s DPH zmluva 23.06.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2026 30.07.2026
Faktúra 244/2026 záloha elektr. garáž 24,00 s DPH zmluva 23.06.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2026 30.07.2026
Faktúra 239/2026 záloha plyn - Sklenkovec 155,00 s DPH zmluva 23.06.2026 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2026 30.07.2026
Faktúra 248/2026 materiál na údržbu 274,15 s DPH ob.jč. 63/2026 23.06.2026 Jan Búry Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.06.2026 30.07.2026
Faktúra 250/2026 revízia blezskozvodov 1 168,50 s DPH obj.č.62/2026 23.06.2026 Rajčan Ján Škamlová Sylvia Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.07.2026 30.07.2026
Faktúra 243/2026 záloha plyn internát 1 000,00 s DPH zmluva 23.06.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2026 30.07.2026
Faktúra 162P ovocie,zelenina 227,31 s DPH 2610092555 22.06.2026 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 26.06.2026 30.06.2026
Faktúra 235/2026 vodné stočné 315 198,41 s DPH zmluva 22.06.2026 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.07.2026 30.07.2026
Faktúra 236/2026 prenájom rohoží 61,94 s DPH zmluva 22.06.2026 Lindstrom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 29.06.2026 30.07.2026
Faktúra 157P ovocie,zelenina 152,43 s DPH 2610090565 18.06.2026 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 26.06.2026 30.06.2026
Faktúra 158P mäso, mäsové výrobky 607,05 s DPH 3026072129 18.06.2026 TAURIS a.s. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 26.06.2026 30.06.2026
Faktúra 156P ovocie,zelenina 175,03 s DPH 2610089779 17.06.2026 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 23.06.2026 30.06.2026
Faktúra 155P DSP 535,28 s DPH 230614475 16.06.2026 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 23.06.2026 30.06.2026
Faktúra 154P mrazené 62,57 s DPH 230614470 16.06.2026 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 23.06.2026 30.06.2026
Faktúra 233/2026 vstupné zveropark - MŠ 40,00 s DPH obj.č.60/2026 16.06.2026 Zveropark Mgr. Balážová Katarína Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 19.06.2026 22.06.2026
Objednávka 65-1/2026 čistiace a dezinf.prostriedky 610,50 s DPH 16.06.2026 Anna Szilagyiova-ANIS, B.Bystrica Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 30.07.2026
Faktúra 232/2026 canisterapia -MŠ 50,00 s DPH obj.č.58-1/2026 16.06.2026 Lucia Ilkuvová - Usmej sa Mgr. Balážová Katarína Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 19.06.2026 22.06.2026
Objednávka 59/2026 zástava EU a SR 40,98 s DPH 15.06.2026 Vlajky. EU Koniarová Lívia Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 22.06.2026
Faktúra 152P ovocie,zelenina 24,29 s DPH 2610088502 15.06.2026 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.06.2026 30.06.2026
Faktúra 231/2026 nákladka a výkladka kontajner 114,00 s DPH obj.č.53-1/2026 15.06.2026 Mestsky podnik služieb Bieleschová Jana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 18.06.2026 22.06.2026
zobrazené záznamy: 41-60/9522