• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Súhrnná správa 2/2015 Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2015 s DPH 03.07.2015 03.07.2015
    VO: Súhrnná správa 4/2017 Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2017 s DPH 14.03.2018 15.03.2018
    Faktúra 05/2017 Potraviny 625,77 s DPH 09.01.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 11.01.2017
    Faktúra 222021 inzercia 144,00 s DPH 03.02.2021 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.05.2021
    Faktúra 204/2023 vykonané práce+dod.materiál 4 685,44 s DPH DL2023054 07.09.2023 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 12.09.2023 17.01.2024
    Faktúra 228/2023 učebnice NP 7,70 s DPH 20.09.2023 Mgr.Durbáková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 22.09.2023 17.01.2024
    Faktúra 87-1/2018 bioroztok 360,00 s DPH 09.04.2018 Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
    Faktúra 266/2023 cestovný príkaz 464,91 s DPH 25.10.2023 Mgr.Kormaňák Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 25.10.2023 17.01.2024
    Faktúra 279/2023 skylink 52,80 s DPH 52/2023 09.11.2023 Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 16.11.2023 17.01.2024
    Faktúra 15/2018 kurz 140,00 s DPH 15.01.2018 Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 08.06.2018
    VO: Súhrnná správa 3/2017 Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2017 s DPH 01.03.2018 15.03.2018
    Faktúra 656/2016 Učebnice AJ 35,00 s DPH 14.12.2016 Mgr.Durbáková Ing. Mošková riaditeľka 30.12.2016
    Zmluva 71/2022 školenie vodičov 75,00 s DPH 20/2022 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 28.03.2022
    Faktúra 325/2017 Potraviny 29,33 s DPH 06.06.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 07.06.2017
    Faktúra 338/2017 Škola v prírode 2 120,00 s DPH 12.06.2017 riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 16.06.2017
    Faktúra 340/2017 Vyúčtovacia faktúra el.energia 263,35 s DPH 12.06.2017 hospodárka hospodárka 16.06.2017
    Faktúra 732/2017 Vláčkodráha 36,15 s DPH 11.12.2017 Mgr.Haško Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
    Faktúra 377/2017 Kniha 20,40 s DPH 30.06.2017 hospodárka hospodárka 07.07.2017
    Faktúra 401/2017 Interiérové vybavenie 496,30 s DPH 27.07.2017 riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 01.08.2017
    VO: Súhrnná správa 4/2016 Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2016 s DPH 30.12.2016 15.01.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7232