• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 230203521 potraviny 95,81 s DPH 15.02.1011 Inmedia, Zvolen Dávidíková Ing Miroslava Vetráková Ing. Vetráková, riaditeľka 22.02.2022 11.04.2022
    Faktúra 66P chlieb,pečivo 16,41 s DPH 1905980 1203.2019 Anton Antol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.03.2019 08.07.2019
    Zmluva 71/2022 školenie vodičov 75,00 s DPH 20/2022 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 28.03.2022
    Faktúra 505/2012 Potraviny 110,38 s DPH 07.11.2011 Ryba Žilina vedúca ŠJ 26.04.2013
    Faktúra 19/2012 Zemný plyn 1 420,95 s DPH 12.12.2011 SPP 14.02.2012
    Faktúra 40/2012 Telekomunikačné služby mobilná sieť 77,88 s DPH 23.12.2011 Slovak Telekom 14.02.2012
    Faktúra 1/2012 Psychodiagnostické testy 38,28 s DPH 02.01.2012 Psychodiagnostika Mgr. Viera Filipová 10.02.2012
    Faktúra 5/2012 Zemný plyn 2 480,00 s DPH 03.01.2012 SPP 10.02.2012
    Faktúra 3/2012 Záloha na EE 7,00 s DPH 03.01.2012 Stredoslovenská energetika 10.02.2012
    Faktúra 2/2012 Záloha na EE 1 223,00 s DPH 03.01.2012 Stredoslovenská energetika 10.02.2012
    Faktúra 4/2012 Záloha na EE 278,00 s DPH 03.01.2012 Stredoslovenská energetika 10.02.2012
    Faktúra 6/2012 Vodné, stočné, zrážková voda 637,39 s DPH 04.01.2012 Veolia voda 14.02.2012
    Faktúra 8/2012 Vodné, stočné, zrážková voda 239,09 s DPH 04.01.2012 Veolia voda 14.02.2012
    Faktúra 7/2012 Vodné, stočné, zrážková voda 426,52 s DPH 04.01.2012 Veolia voda 14.02.2012
    Faktúra 9/2012 SJ Pekárenské výrobky 517,31 s DPH 05.01.2012 Coolfood, s.r.o. vedúca ŠJ 14.02.2012
    Faktúra 11/2012 Telekomunikačné služby pevná linka 101,45 s DPH 09.01.2012 Slovak Telekom 10.02.2012
    Zmluva Dodatok č. 5 k zmluve č.2 Dodatok k zmluve, úprava čl. II, V, IX. 6 000,00 s DPH 09.01.2012 eM-klub Kremnica 14.03.2012
    Faktúra 10/2012 SJ Pekárenské výrobky 23,03 s DPH 09.01.2012 Anton Antol vedúca ŠJ 14.02.2012
    Objednávka 4/2012 Osv Predlžovací kábel s DPH 09.01.2012 Elektro Friebert Jozef Osvald Jozef Osvald správca 09.02.2012
    Faktúra 14/2012 Nájomné technické plyny 59,52 s DPH 10.01.2012 Linde 10.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7232