Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 791/2017 Vodné,stočné,zrážky 696,83 s DPH 22.12.2017 SVPS, a.s., Banská Bystrica riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka
Faktúra 789/2017 Notbook, príslušenstvo,tlačiareň 1 051,00 s DPH 22.12.2017 Officeland,Bratislava IKT Ing. Mošková riaditeľka
Faktúra 784/2017 Potraviny 569,74 s DPH 22.12.2017 Krempek,Kremnica Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ
Faktúra 790/2017 Finančná kontrola,publikácia 13,10 s DPH 21.12.2017 Wolters Kluner, Bratislava hospodárka Ing. Mošková riaditeľka
Faktúra 786/2017 Učebné pomôcky 227,00 s DPH 21.12.2017 Montessori Mgr.Miklášová Ing. Mošková riaditeľka
Faktúra 779/2017 Potraviny 252,25 s DPH 20.12.2017 Anton Antol s.r.o.,Dobrá Niva Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ
Faktúra 783/2017 Paušál za PZS 49,14 s DPH 20.12.2017 Salus-EC, sro, Zvolen riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka
Faktúra 782/2017 Mzdový program 237,50 s DPH 20.12.2017 ProCes s.r.o., Banská Bystrica ŽIaková Ing. Mošková riaditeľka
Faktúra 780/2017 Skrinka 152,40 s DPH 20.12.2017 B2B Partner, s.r.o., Bratislava riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka
Faktúra 777/2017 Potraviny 199,35 s DPH 19.12.2017 INMEDIA, s. r. o., Zvolen Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ
Faktúra 762/2017 Potraviny 287,37 s DPH 19.12.2017 INMEDIA, s. r. o., Zvolen Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ
Faktúra 776/2017 Materiál na údržbu 21,50 s DPH 18.12.2017 Daniel Friebert Kremnica Donoval Ing. Mošková riaditeľka
Faktúra 774/2017 Telekomunikačné služby 62,32 s DPH 18.12.2017 Slovak Telekom, Bratislava riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka
Faktúra 759/2017 Potraviny 200,47 s DPH 18.12.2017 PICADO, Žilina Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ
Faktúra 760/2017 Potraviny 200,62 s DPH 18.12.2017 Gunarex s.r.o., Hnúšťa Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ
Faktúra 781/2017 Učebné pomôcky 636,30 s DPH 15.12.2017 Montessori Mgr.Miklášová Ing. Mošková riaditeľka
Faktúra 758/2017 Potraviny 92,40 s DPH 15.12.2017 Poľnohospodárske družstvo-Lovčica-Trubín Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ
Faktúra 764/2017 Učebné pomôcky 56,67 s DPH 15.12.2017 Educaplay, Žilina riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka
Faktúra 765/2017 Espresso,pákové espresso 519,32 s DPH 15.12.2017 Nay, Bratislava riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka
Faktúra 766/2017 Učebné pomôcky 171,96 s DPH 15.12.2017 Educaplay, Žilina riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3778